第三部分

濮阳市第八中学2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

濮阳市第八中学2016年收入总计 1744.6万元，支出总计1744.6万元，与2015年相比，收入增加232.6万元，支出增加232.6万元。收入增加13.3%、支出增加13.3%，主要原因：第一，学校整体搬迁经费投入；第二，学校扩轨经费增加；第三，学校编制扩编增加人员经费。

二、收入决算情况说明

濮阳市第八中学本年收入合计 1611.2万元，其中：财政拨款收入 1525.8万元，占 94.7 %；事业收入  万元， 占  %；经营收入万元，占  %；其他收入 85.4万元，占 5.3%。

三、支出决算情况说明

濮阳市第八中学本年支出合计1594.72 万元，其中：基本支出  1594.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元， 占 0%；经营支出  0万元，占 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

濮阳市第八中学2016年财政拨款收支总决算 1525.78万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加224.28 万元，增长 14.69 %。主要原因：学校搬迁经费投入和学校扩轨等。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳市第八中学2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1105.42 万元，支出决算为  1375.9万元，完成年初预算的124.46 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1375.9万元，占 100 %；……住房保障（类）支出  万元，占  %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 1105.42万元，支出决算为 1375.9万元，完成年初预算的124.46 %。决算数大于预算数的主要原因：增加了教育支出，其中包括学校搬迁基建维修，校园监控，电教教学设备等项目投入。主要用以以下几个方面：1、教育支出1204.09万元，占87.51℅；2、社会保障和就业支出130.27万元，占9.46℅；3、医疗卫生和计划生育支出41.57万元，占3.02℅.

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

濮阳市第八中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出  1375.9万元，其中：人员经费 1209.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 166.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置3、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为  8.8万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 27.15 %，，主要原因公车运行费用减少。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少2.96万元，下降55.32 %，主要原因：公车运行维护费和招待费减少。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  0万元，完成预算的 0  %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组  0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2015 年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费 2.39 万元，完成预算的   27.15%，其中，公务用车购置费  0万元，购置  辆车；公务用车运行维护费  2.39万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：公车运行费用的减少。

决算数比    年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因：……。

（三）公务接待费  0万元，完成预算的  0 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016 年共接待 0  批次、 0 人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：减少，压缩招待费。

决算数比 2015 年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因：……。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为  0万元，完成年初预算的 0 %。支出具体情况如下：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年机关运行经费支出  万元，比 2015年增减  %，主要原因：……。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出  万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，濮阳市第八中学共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1辆。